Como realizar Emissão de Nota Fiscal | NeXT ERP



Passo a passo para realizar entrada de nota fiscal de fornecedor (via XML)


1 – Acesse: Menu | Notas Fiscais | Emissão de Nota Fiscal

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2 – Abrirá a tela de NF caso for uma nota que já exista, ou seja, através de um pedido, localize uma nota, clicando na pasta amarela e após na lupa:

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3 - Caso você precise fazer uma nova nota, clique em novo e preencha as informações necessárias e grave:

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Como é uma nota de venda, então foi selecionado Saída, caso fosse devolução ou importação, selecionaria entrada.

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4 - Na aba Dados Adicionais/ Impostos/ Transportador podem ser inseridas informações como cálculo de impostos, valores de fretes, transportadores e informações complementares:

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5 - Na aba Serviços/ Mão de Obra podem ser inclusos os serviços que serão realizados e terão os devidos custos:

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6 - Ao gravar, automaticamente o sistema mostrará a seguinte tela, clique em Sim para emitir a nota:

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7 - Mas caso você já tenha selecionado uma nota existente de um pedido, você terá que clicar no seguinte botão:

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Aparecerá a Nota:
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8 - Caso apareça esta tela, selecione a opção desejada nos botões:

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