Cadastrar, alterar, cancelar e baixar Contas a Pagar | NeXT ERP

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Passo a passo para cadastrar, alterar, cancelar e dar baixa em duplicatas em Contas à Pagar

1 – Acesse: Menu | Financeiro | Contas à Pagar


2 – Aparecerá a tela de Contas à Pagar, clique em Novo ou tecle CTRL + N:



3 – Preencha as informações necessárias e salve no final:



Os campos Duplicata / Fatura e Histórico de Lançamentos são livres, podem ser inseridas novas informações.

Caso tiver uma lista muito grande de plano de contas, tem a opção de buscar por palavras chave, clique no botão plano de contas, como destacado abaixo:



Aparecerá a seguinte tela dê um enter ou clique na lupa:



Então selecione o plano de contas desejado!

Se for uma conta que terá todo mês/ano/semestre, etc por tempo indeterminado, selecione a opção desejada:



4 - Já o botão Múltiplo, é para ser usado quando for algum pagamento com várias parcelas, mas com tempo determinado:



Então insira as parcelas desejadas e clique em OK:



Então clique em Sim:



5 - Para gerar movimentação em seu financeiro, selecione a seguinte opção:



6 – Ao dar baixa, veja que será descontado de seu banco o valor do item:



7 - Após terminado, salve:



8 - Para visualizar o valor de sua conta, clique nas moedas, conforme destacado abaixo, então aparecerá a próxima tela:



Veja que o saldo atual era de 1000 reais, e foi retirado 90, então ficou 910 reais:



9 – Para cancelar alguma baixa, clique no seguinte botão:



Clique em Sim e em OK:





10 – Para alterar uma duplicata existente, insira o código ou procure pela pasta, conforme mostrado abaixo:





Dê um enter ou clique no botão Busca:



Então altere as informações desejadas e grave no final:



11 - Para excluir alguma duplicata, abra a mesma e clique no botão Canc, conforme mostrado abaixo e após clique em Sim e OK: