Como realizar Entrada de Nota Fiscal de Fornecedor (Manual) | NeXT ERP

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Passo a passo para realizar entrada de nota fiscal de fornecedor (via digitação manual)

1 – Acesse: Menu | Estoque/Suprimentos | Entrada de nota fiscal de fornecedor


2 – Ou pelo botão:



3 – A tela de Pedido de Compra será exibida, clique em novo ou CTRL+N:



4 – Na entrada de dados manual, terão de ser inseridos todos os dados de um novo pedido, manualmente. Os campos Fornecedor e Produto podem ser pesquisados na pasta amarela, os dados estando preenchidos, clique no Mais (+):



5 – Após finalizar, clique no disquete para salvar:



Repare que aparecerá um nº de pedido de compra novo e novas duplicatas: