1 – Acesse: Menu | Estoque/Suprimentos | Entrada de nota fiscal de fornecedor
2 – Ou pelo botão:
3 – A tela de Pedido de Compra será exibida, clique em novo ou CTRL+N:
4 – Na entrada de dados manual, terão de ser inseridos todos os dados de um novo pedido, manualmente. Os campos Fornecedor e Produto
podem ser pesquisados na pasta amarela, os dados estando preenchidos, clique no Mais (+):
5 – Após finalizar, clique no disquete para salvar:
Repare que aparecerá um nº de pedido de compra novo e novas duplicatas: