Como realizar Entrada de Nota Fiscal de Fornecedor pelo Pedido de Compra | NeXT ERP

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Passo a passo para realizar entrada de nota fiscal de fornecedor (via Pedido)

1 – Acesse: Menu | Estoque/Suprimentos | Entrada de nota fiscal de fornecedor


2 – Ou pelo botão:



3 – A tela de Pedido de Compra será exibida, clique em novo ou CTRL+N:



4 – Preencha os dados da Nota e localize o pedido de compra:



Abrirá a tela de pedido:



5 – Após escolher o pedido e selecionar o mesmo, veja que os campos se auto preenchem:



6 – Após finalizar, clique no disquete para salvar:



Então, os pedidos de compra desta nota serão dados a baixa tanto em estoque quanto em financeiro – caso seja à vista.

Caso tiver dois pedidos e você salvar apenas um, será dada a baixa parcial.