Como realizar Entrada de Nota Fiscal de Fornecedor pelo Pedido de Compra | NeXT ERP



Passo a passo para realizar entrada de nota fiscal de fornecedor (via Pedido)


1 – Acesse: Menu | Estoque/Suprimentos | Entrada de nota fiscal de fornecedor

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2 – Ou pelo botão:

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3 – A tela de Pedido de Compra será exibida, clique em novo ou CTRL+N:

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4 – Preencha os dados da Nota e localize o pedido de compra:

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Abrirá a tela de pedido:

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5 – Após escolher o pedido e selecionar o mesmo, veja que os campos se auto preenchem:

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6 – Após finalizar, clique no disquete para salvar:

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Então os pedidos de compra desta nota serão dados a baixa tanto em estoque quanto em financeiro – caso seja à vista.

Caso tiver dois pedidos e você salvar apenas um, será dada a baixa parcial.