1 – Acesse: Menu | Estoque/Suprimentos | Entrada de nota fiscal de fornecedor
2 – Ou pelo botão:
3 – A tela de Pedido de Compra será exibida, clique em novo ou CTRL+N:
4 – Preencha os dados da Nota e localize o pedido de compra:
Abrirá a tela de pedido:
5 – Após escolher o pedido e selecionar o mesmo, veja que os campos se auto preenchem:
6 – Após finalizar, clique no disquete para salvar:
Então, os pedidos de compra desta nota serão dados a baixa tanto em estoque quanto em financeiro – caso seja à vista.
Caso tiver dois pedidos e você salvar apenas um, será dada a baixa parcial.